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梧州市科学技术局2015年部门决算

2017-08-18 16:52     来源:梧州市科学技术局
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第一部分:梧州市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:梧州市科学技术局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:梧州市科学技术局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:梧州市科学技术局概况

一、主要职能

    梧州市科学技术局是梧州市人民政府主管全市科技工作的职能部门;增挂梧州市知识产权局牌子,归口管理梧州市知识产权和专利工作。

    (一)组织实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规;牵头拟定全市科技发展规划和政策措施,起草有关促进全市科技发展的规章制度和管理办法,并组织实施和监督检查。

(二)负责拟定和组织实施梧州市科技计划;拟定和组织实施重大专项,负责统筹协调社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

(三)会同有关部门拟定科技推进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策、推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。

(四)负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴县(市)工作,指导科技扶贫工作。

(五)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

(六)提出科技体制改革的方针政策和重大措施建设,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。

(七)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

(八)负责我市科学技术奖评审的组织,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

(九)牵头负责全市科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责科技统计管理。

(十)组织拟订对外科技合作与交流政策,指导相关部门和各县(市、区)的对外科技合作与交流工作。

(十一)指导、协调市政府各部门和各县(市、区)的科技管理工作。

(十二)归口管理全市知识产权工作,主管全市专利工作。

(十三)负责市科教领导小组办公室的工作。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年我局部门决算报表汇总户数共3家,其中行政单位1个:梧州市科学技术局;局直属事业单位2个:梧州市科学技术情报研究所、梧州市轻工业研究所。

人员构成情况

(一)梧州市科学技术局本级

根据梧州市机构编制委员会核定梧州市科学技术局机关行政编制为13名(含纪检专用编制1名),后勤服务人员控制数1名。2015年梧州市科学技术局在职人数13人、退休人数17人、后勤服务人员1人、遗属生活补助人员1人。

  (二)纳入梧州市科学技术局部门预算管理的2个二层机构

   2015年部门预算事业编制人数30人,编制内实有人数23人,退休人员46人。

    第二部分:梧州市科学技术局 2015年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

   1,208.43

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

      32.30

四、科学技术支出

   1,190.60

   

五、文化体育与传媒支出

 
   

六、医疗卫生与计划生育支出

       7.08

   

七、住房保障支出

       9.43

       

本年收入合计

   1,240.73

本年支出合计

   1,207.11

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

      30.52

年末结转与结余

      64.14

       

收入总计

   1,271.25

支出总计

   1,271.25


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,240.73 

1,208.43 

       

32.30 

206

科学技术支出

1,221.49

1,189.19

       

32.30 

20601

科学技术管理事务

 253.62

     253.62

         

2060101

行政运行

253.62

253.62

         

2060102

  一般行政管理事务

0 

0 

         

2060103

机关服务

0 

0 

         

20602

基础研究

9.25 

9.25 

         

2060201

机构运行

9.25

9.25

         

20604

技术研究与开发

898.95 

 866.65

       

    32.30

2060401

 机构运行

327.67 

327.67 

         

2060499

其他技术研究与开发支出

 571.28

538.98 

       

32.30 

20699

其他科学技术支出

 59.67

 59.67

         

2069999

其他科学技术支出

 59.67

 59.67

         

210

医疗卫生与计划生育支出

 8.51

 8.51

         

21005

医疗保障 

 8.51

 8.51

         

2100501

行政单位医疗

5.57 

5.57 

         

2100502

事业单位医疗

2.94 

2.94 

         

221

住房保障支出

10.73

10.73

         

22102

住房改革支出

10.73 

10.73 

         

2210201

 住房公积金

10.73 

10.73 

         

 

 

 

表三:支出决算表

                                                    单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,207.11 

572.63 

634.48 

     

206

科学技术支出

1,190.60 

556.12 

634.48

     

20601

科学技术管理事务

250.55 

242.55 

 8.00

     

2060101

行政运行

250.55 

242.55 

 8.00

     

20602

基础研究

9.25 

9.25 

0

     

2060201

机构运行

9.25 

 9.25

0

     

20604

技术研究与开发

873.11 

 304.32

568.79 

     

2060401

 机构运行

318.64 

 304.32

 14.32

     

2060499

其他技术研究与开发支出

554.47 

 0

554.47

     

20699

其他科学技术支出

57.69 

 0

57.69 

     

2069999

其他科学技术支出

57.69 

0 

57.69 

     

210

医疗卫生与计划生育支出

7.08 

7.08 

0

     

21005

医疗保障 

7.08 

7.08 

 0

     

2100501

行政单位医疗

4.15 

4.15 

   0

     

2100502

事业单位医疗

2.93 

2.93 

   0

     

221

住房保障支出

9.43 

9.43 

   0

     

22102

住房改革支出

9.43 

9.43 

   0

     

2210201

  住房公积金

9.43 

9.43 

   0

     

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,208.43 

一、一般公共服务支出

18

     

二、政府性基金预算财政拨款

2

 0

二、外交支出

19

     

三、其他收入

3

    32.30

三、教育支出

20

     
 

4

 

四、科学技术支出

21

1,190.60

1,190.60

 
 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

   7.08

   7.08

 
 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

    9.43

   9.43

 
 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

     
 

8

 

八、住房保障支出

25

     
 

9

   

26

     
 

10

   

27

     
 

11

   

28

 

本年收入合计

12

1,240.73 

本年支出合计

29

 1,207.11 

年初财政拨款结转和结余

13

30.52

年末结转和结余

30

   64.14

一般公共预算财政拨款

14

30.52 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

   

32

 
 

16

   

33

 

合计

17

1,271.25

合计

34

1,271.25

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                           单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,179.41 

572.63 

606.78 

206

科学技术支出

1,162.90 

556.12 

606.78

20601

科学技术管理事务

250.55 

242.55 

 8.00

2060101

行政运行

250.55 

242.55 

 8.00

20602

基础研究

9.25 

9.25 

0

2060201

机构运行

9.25 

 9.25

0

20604

技术研究与开发

845.41 

 304.32

541.09 

2060401

 机构运行

318.64 

 304.32

 14.32

2060499

其他技术研究与开发支出

526.77 

 0

526.77

20699

其他科学技术支出

57.69 

 0

57.69 

2069999

其他科学技术支出

57.69 

0 

57.69 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.08 

7.08 

0

21005

医疗保障 

7.08 

7.08 

 0

2100501

行政单位医疗

4.15 

4.15 

   0

2100502

事业单位医疗

2.93 

2.93 

   0

221

住房保障支出

9.43 

9.43 

   0

22102

住房改革支出

9.43 

9.43 

   0

2210201

  住房公积金

9.43 

9.43 

                      0

               

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                     单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 572.63

550.23

     22.40

工资福利支出

 

 308.07

 

  基本工资

 

 133.66

 

  津贴补贴

 

  71.68

 

  奖金

 

  24.37

 

  社会保障缴费

 

  36.75

 

  绩效工资

 

  41.61

 

  其他工资福利支出

 

   0

 

商品和服务支出

   

  22.40

  办公费

   

    4.52

  印刷费

   

    3.33

  手续费

   

   0.19

  水费

   

   0.23

  电费

   

   0.86

  邮电费

   

   1.16

  差旅费

   

   1.01

  维修(护)费

   

   0.86

  培训费

   

    1.71

  公务接待费

   

   0.90

  劳务费

   

  2.40

  工会经费

   

   3.42

  公务用车运行维护费

   

   1.73

  其他交通费

   

   0.01

  其他商品各服务支出

   

   0.07

对个人和家庭的补助

 

 242.16

 

  离休费

 

   0

 

  退休费

 

 216.11

 

  抚恤金

 

   9.70

 

  住房公积金

 

  16.30

 

  购房补贴

 

   0

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

   0.05

 

贷款转贷及产权参股

     

  国内贷款

     

  产权参股

     

  其他贷款转贷及产权参股支出

     

其他支出

     

注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经费,其他属于公用经费。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                            单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.21

 0

6.30 

 0

 6.30

5.91 

8.12

 0

5.64

0 

5.64 

2.48 


 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

类 

                       

 款

                       

  项

                       
                         
                         
                         
                         
                         

        说明:梧州市科学技术局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。                                                      

    


 

第三部分:梧州市科学技术局2015年度部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1,240.73万元。

1.财政拨款收入1,208.43万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入32.30万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入、出租收入等。

3.上年结转和结余30.52万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1,207.11万元。包括:

1.科学技术支出(类)1,190.60万元:主要用于(1)科学技术管理事务250.55万元,其中:行政运行250.55万元;(2)基础研究9.25万元,其中:机构运行9.25万元;(3)技术研究与开发873.11万元,其中:机构运行318.64万元,其他技术研究与开发支出554.47万元;(4)其他科学技术支出57.69万元。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)7.08万元:主要用于医疗保障,其中:行政单位医疗4.15万元,事业单位医疗2.93万元。

3.住房保障支出(类)9.43万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余64.14万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

梧州市科学技术局2015 年度一般公共预算支出1,179.41万元,其中:基本支出572.63万元,项目支出606.78万元。包括:

1.科学技术支出(类)1,162.90万元:主要用于(1)科学技术管理事务250.55万元,其中:行政运行250.55万元;(2)基础研究9.25万元,其中:机构运行9.25万元;(3)技术研究与开发845.41万元,其中:机构运行318.64万元,其他技术研究与开发支出526.77万元;(4)其他科学技术支出57.69万元。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)7.08万元:主要用于医疗保障,其中:行政单位医疗4.15万元,事业单位医疗2.93万元。

3.住房保障支出(类)9.43万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    三、2015年度政府性基金支出决算情况

梧州市科学技术局2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出572.63万元,包括人员经费550.23万元,公用经费22.40万元。工资福利支出308.07万元,主要包括:基本工资133.66万元、津贴补贴71.68万元、奖金24.37万元、社会保障缴费36.75万元、绩效工资41.61万元,其他工资福利支出0万元。对个人和家庭的补助242.16万元,主要包括:离休费0万元、退休费216.11万元、抚恤金9.70万元、住房公积金16.30万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。公用经费22.40万元,主要包括:办公费4.52万元、印刷费3.33万元、手续费0.19万元、水费0.23万元、电费0.86万元、邮电费1.16万元、差旅费1.01万元、维修(护)费0.86万元、培训费1.71万元、公务接待费0.90万元、劳务费2.40万元、工会经费3.42万元、公务用车运行维护费1.73万元、其他交通费0.01万元、其他商品服务支出0.07万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元。公务用车购置及运行费支出决算5.64万元;公务接待费支出决算2.48万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排我局机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。一直以来,我局对出国培训工作实行严格管理,参加出国培训人员严格按照有关规定,办理申请报批手续,没有利用公款出国(境)旅游,没有公款支付由个人负担的费用。

(二)公务用车购置及运行支出5.64万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置数量0辆。

公务用车运行支出5.64万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,梧州市科学技术局、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出5.64万元,平均每辆1.41万元。

(三)公务接待费支出2.48万元,全年使用财政拨款支出的国内公务接待29批次,累计268人次;国(境)外公务接待0批次,人次0次。

(四)“三公”经费支出8.12万元与年初预算数12.21万元,减少4.09万元,降低33.50%。比2014年决算支出9.01万元,相比减少0.89万元,降低9.88%。其中:2015年公务用车运行支出5.64万元,与年初预算数6.30万元,相比减少0.66万元,降低10.48%。2015年公务接待费支出2.48万元,与年初预算数5.91万元,相比减少3.43万元,降低58.04%。主要原因是由于我局严格执行“八项规定”, 控制不必要的开支,严格规范、监督资金使用。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额64.63万元,其中:政府采购货物支出64.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2015年,本单位共组织对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款748.09万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效达到预期效果,实现了各项绩效目标。

其中:

1.梧州市科技进步奖项目经费。

2015年度科技进步奖励经费92万元,项目奖励严格执行《梧州市科学技术进步奖励办法》相关规定,组织专家对申报奖励的77个项目进行综合评审,评出了2014年市科学技术进步授奖项目30个奖励项目和奖励等级,其中:科技进步一等奖项目2项,二等奖项目4项,三等奖项目24项。通过奖励,充分调动广大科学技术工作者的积极性和创造性,加速了我市科学技术事业发展,促进了经济建设和社会进步。

2.梧州市专利资助和奖励经费

为推动“创新梧州”建设,增强企业自主创新能力, 2015年度大幅增加了梧州市专利资助和奖励经费,达431.65万元,梧州市专利数量和质量实现了“双提升”。发明专利申请量922件,同比增长37.3%,占专利申请量的比例达72%;发明专利授权量338件,同比增长95.38%,促进了我市转型升级。

3.科普与科技成果展示经费

2015年,市财政共下达科普预算资金15万元,经费全部用于全市性科普活动,包括2015年全国科技活动周梧州市活动,开展了“科学传播,健康生活”大型广场科普宣传活动建设科普宣传、贫困村?生态科普行宣传活动、科技特派员服务基层活动等11个专项;开展上三云、下三云两个科普示范社区建设,建成社区科普学校建设2个、完善社区科普书屋2个;开展大众科技进万家电视展播活动,全年在梧州电视台播出科技创新的最新成果共150多期,播出科普知识宣传片20集,让科技走进百姓生活,服务民生。

    4.科技会展工作及国际合作交流经费

2015年科技会展工作及科技国际合作与交流工作经费30万元,用于组团参加第24届广西科技活动周、第十八届中国北京国际科技博览会、第22届中国(陕西)杨凌农业高新科技成果博览会、第三届中国—东盟技术转移与创新合作大会暨泰国产业技术合作推介会、第17届中国深圳国际高新技术成果交易会以及广西国际技术转移与知识产权保护管理培训、科技交流工作,通过技术对接,促进技术交流及成果转移转化,为我市企业寻求合作机遇,拓展海内外市场,促进产业结构调整和高新技术产业发展。

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