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梧州市科学技术局2015年部门预算编制说明

2017-08-18 16:40     来源:梧州市科学技术局
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第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

(一)梧州市科学技术局机构设置情况

梧州市科学技术局是梧州市人民政府主管全市科技工作的职能部门,经梧州市机构编制委员会核定,梧州市人民政府批准,梧州市科学技术局内部机构设置为6个科室:办公室(行政审批办公室)、政策法规与社会发展科、高新技术科、农村科技科、国际合作和对外交流科、知识产权与成果管理科。

 梧州市科学技术局加挂梧州市知识产权局牌子,归口管理梧州市知识产权和专利工作。

行政单位1个:梧州市科学技术局(本级);

梧州市科学技术局共有直属事业单位4个,其中:列入梧州市科学技术局部门预算单位2个。

全额事业单位1个:梧州市科学技术情报研究所;

差额事业单位1个:梧州市轻工业研究所;

未纳入梧州市科学技术局部门预算的自收自支事业单位2个:梧州市自动化技术研究开发院、梧州市科技活动中心。

(二)主要职责

1.组织实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规;牵头拟定全市科技发展规划和政策措施,起草有关促进全市科技发展的规章制度和管理办法,并组织实施和监督检查。

2.负责拟定和组织实施梧州市科技计划;拟定和组织实施重大专项,负责统筹协调社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3.会同有关部门拟定科技推进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策、推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。

4.负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴县(市)工作,指导科技扶贫工作。

5.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

6.提出科技体制改革的方针政策和重大措施建设,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。

7.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

8.负责我市科学技术奖评审的组织,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

9.牵头负责全市科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责科技统计管理。

10.组织拟订对外科技合作与交流政策,指导相关部门和各县(市、区)的对外科技合作与交流工作。

11.指导、协调市政府各部门和各县(市、区)的科技管理工作。

12.归口管理全市知识产权工作,主管全市专利工作。

13.负责市科教领导小组办公室的工作。

14.承办市政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

(一)梧州市科学技术局本级

根据梧州市机构编制委员会核定梧州市科学技术局机关行政编制为13名(含纪检专用编制1名),后勤服务人员控制数1名。2015年梧州市科学技术局在职人数13人、退休人数18人、后勤服务人员1人、遗属生活补助人员1人。

  (二)纳入梧州市科学技术局部门预算管理的2个二层机构

    2015年部门预算事业编制人数30人,编制内实有人数25人,退休人员45人。

        第二部分:梧州市科学技术局2015年部门预算报表

    表一:收支预算总表

    表二:公共财政预算拨款支出预算表

    表三:政府性基金预算拨款支出预算表

    表四:财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

    表五:“三公”经费预算表

第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年部门预算收支情况

(一)收入预算说明

2015年部门收入预算548.48万元。

(二)支出预算说明

2015年部门支出预算548.48万元,其中基本支出预算403.79万元,占总预算收入的73.62%;项目支出预算144.69万元,占总预算收入的26.38%。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算403.79万元,占支出总预算的73.62%,具体构成如下:

工资福利支出预算188.14万元,占基本支出预算46.59%;

商品和服务支出预算14.01万元,占基本支出预算3.47%;

对个人和家庭补助支出预算201.64万元,占基本支出预算49.94%。

(2)项目支出预算

项目支出预算144.69万元,占支出总预算的26.38%,具体构成如下:

梧州市科学技术进步奖项目经费20万元,占项目支出预算13.82%;

梧州市申请资助和奖励经费25.09万元,占项目支出预算17.34%;

梧州市科普与科技成果展示经费15万元,占项目支出预算10.37%;

广西科技文献平台建设运行配套经费13.60万元,占项目支出预算9.40%;

开展科技活动工作专项经费10万元,占项目支出预算6.91%;

补充事业单位绩效工资及住房公积金17万元(事业单位创收经费),占项目支出预算11.75%;

其他技术研究与开发支出44万元,占项目支出预算30.41%。

    、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

    2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算12.21万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.91万元,公务用车运行维护费支出预算6.30万元,公务用车购置费支出预算0万元。

                           

                                        梧州市科学技术局

                                         2015年3月16日

 

 

表一

     

 收  支  预  算  总  表

     

单位:元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项             目

预算数

一、公共财政预算拨款

5,484,763

    一、一般公共服务支出

 

  1、经费拨款(补助)

5,292,763

    二、外交支出

 

  2、纳入公共财政预算管理的非税收入

192,000

    三、国防支出

 

    其中:专项收入

 

    四、公共安全支出

 

   行政事业性收费收入

 

    五、教育支出

 

   罚没收入

 

    六、科学技术支出

5,264,116

   国有资源(资产)有偿使用收入

157,000

    七、文化体育与传媒支出

 

         其他收入

35,000

    八、社会保障就业支出

 

二、政府性基金拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

103,332

四、转移性收入

 

    十一、节能环保支出

 
   

    十二、城乡社区支出

 
   

    十三、农林水支出

 
   

    十四、交通运输支出

 
   

    十五、资源勘探信息等支出

 
   

    十六、商业服务业等支出

 
   

    十七、金融支出

 
   

    十八、援助其他地方支出

 
   

    十九、国土海洋气象等支出

 
   

    二十、住房保障支出

117,315

   

    二十一、粮油物资储备支出

 
   

    二十二、预备费

 
   

    二十三、国债还本付息支出

 
   

    二十四、其他支出

 
   

    二十五、转移性支出

 

本  年  收  入  合  计

5,484,763

本  年  支  出  合  计

5,484,763

五、上年结余收入

 

    二十六、结转下年

 

  1、公共财政预算拨款结转

     

    其中:经费拨款(补助)结转

     

纳入公共财政预算管理的非税收入结转

     

  2、政府性基金拨款结转

     

  3、其他结转

     
       

收      入      总      计

5,484,763

支   出   总   计

5,484,763

                 

 

 

表二

             

公共财政预算拨款支出预算表

           

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

**

**

**

**

1

2

3

4

     

合计

5,484,763

4,037,843

1,446,920

 

206

   

科学技术支出

5,264,116

3,817,196

1,446,920

 

206

01

 

  科学技术管理事务

1,746,994

1,746,994

   

206

01

01

    行政运行(科学技术管理事务)

1,746,994

1,746,994

   

206

03

 

  应用研究

998,282

998,282

   

206

03

02

    社会公益研究

998,282

998,282

   

206

04

 

  技术研究与开发

2,508,840

1,071,920

1,436,920

 

206

04

01

    机构运行(技术研究与开发)

1,590,920

1,071,920

519,000

 

206

04

99

    其他技术研究与开发支出

917,920

 

917,920

 

206

07

 

  科学技术普及

10,000

 

10,000

 

206

07

99

    其他科学技术普及支出

10,000

 

10,000

 

210

   

医疗卫生与计划生育支出

103,332

103,332

   

210

05

 

  医疗保障

103,332

103,332

   

210

05

01

    行政单位医疗

55,722

55,722

   

210

05

02

    事业单位医疗

47,610

47,610

   

221

   

住房保障支出

117,315

117,315

   

221

02

 

   住房改革支出

117,315

117,315

   

221

02

01

    住房公积金

117,315

117,315

   
                             

 

 

表三

 

政府性基金预算拨款支出预算表

           

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

               
                 

 

 

表四

     

财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

         

单位:元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

   

合计

5,484,763

4,037,843

1,446,920

 

301

 

工资福利支出

1,985,355

1,881,355

104,000

 

301

01

  基本工资

607,221

607,221

   

301

02

  津贴补贴

1,084,701

1,084,701

   

301

03

  奖金

18,803

18,803

   

301

04

  社会保障缴费

170,630

170,630

   

301

07

  绩效工资

15,000

 

15,000

 

301

99

  其他工资福利支出

89,000

 

89,000

 

302

 

商品和服务支出

585,255

140,142

445,113

 

302

01

  办公费

117,693

18,731

98,962

 

302

02

  印刷费

1,662

1,662

   

302

05

  水费

3,200

3,200

   

302

06

  电费

7,631

7,631

   

302

07

  邮电费

10,000

10,000

   

302

11

  差旅费

21,625

21,625

   

302

13

  维修(护)费

1,200

1,200

   

302

15

  会议费

6,000

6,000

   

302

16

  培训费

2,000

2,000

   

302

17

  公务接待费

59,070

9,000

50,070

 

302

26

  劳务费

2,000

2,000

   

302

28

  工会经费

26,516

26,516

   

302

31

  公务用车运行维护费

63,038

12,577

50,461

 

302

99

  其他商品和服务支出

263,620

18,000

245,620

 

303

 

对个人和家庭的补助

2,069,346

2,016,346

53,000

 

303

02

  退休费

1,894,435

1,894,435

   

303

05

  生活补助

4,596

4,596

   

303

11

  住房公积金

170,315

117,315

53,000

 

310

 

其他资本性支出

153,000

 

153,000

 

310

02

  办公设备购置(资本)

93,000

 

93,000

 

310

05

  基础设施建设(资本)

60,000

 

60,000

 

399

 

其他支出

691,807

 

691,807

 

399

99

  其他支出

691,807

 

691,807

 
                   

 

 

表五

   

“三公”经费预算表

   

单位:元

项目

本年预算数

其中:公共财政预算拨款预算数

合计

122,108

122,108

1.因公出国(境)费用

   

2.公务接待费

59,070

59,070

3.公务用车费

63,038

63,038

其中:(1)公务用车运行维护费

63,038

63,038

      (2)公务用车购置费

   

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副本科技局2015年部门预算公开表.xls

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