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梧州市科学技术局 2019年部门预算、“三公”经费预算编制说明

2019-03-29 16:28     来源:梧州市科学技术局
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梧州市科学技术局

2019年部门预算、“三公”经费预算编制说明

 

目录

 

 

第一部分:梧州市科学技术局概况

一、基本情况

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成情况

四、2019年度主要工作任务

第二部分:2019年梧州市科学技术局部门预算报表(详见附件)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目表

第三部分:2019年梧州市科学技术局部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公“经费预算情况

五、其他情况说明

第四部分:专业名词解释

 

第一部分:梧州市科学技术局概况

一、基本情况

梧州市科学技术局是梧州市人民政府主管全市科技工作的职能部门;增挂梧州市知识产权局牌子,归口管理梧州市知识产权和专利工作。主要工作职责:

1.组织实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规;牵头拟定全市科技发展规划和政策措施,起草有关促进全市科技发展的规章制度和管理办法,并组织实施和监督检查。

2.负责拟定和组织实施梧州市科技计划;拟定和组织实施重大专项,负责统筹协调社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3.会同有关部门拟定科技推进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策、推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。

4.负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴县(市)工作,指导科技扶贫工作。

5.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

6.提出科技体制改革的方针政策和重大措施建设,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。

7.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

8.负责我市科学技术奖评审的组织,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

9.牵头负责全市科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责科技统计管理。

10.组织拟订对外科技合作与交流政策,指导相关部门和各县(市、区)的对外科技合作与交流工作。

11.指导、协调市政府各部门和各县(市、区)的科技管理工作。

12.归口管理全市知识产权工作,主管全市专利工作。

13.负责市科教领导小组办公室的工作。

14.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市科学技术局内设6个科室:办公室(行政审批办公室)、政策法规与社会发展科、高新技术科、农村科技科、国际合作和对外交流科、知识产权与成果管理科。

梧州市科学技术局共有直属事业单位4个,其中:列入梧州市科学技术局部门预算单位2个。

行政单位1个:梧州市科学技术局(本级);

全额事业单位1个:梧州市科学技术情报研究所;

差额事业单位1个:梧州市轻工业研究所。

未纳入梧州市科学技术局部门预算的自收自支事业单位2个:梧州市自动化技术研究开发院、梧州市科技活动中心。

三、编制现状及人员构成情况

1.梧州市科学技术局(本级)

根据梧州市机构编制委员会核定的编制,梧州市科学技术局机关行政编制为12名,后勤服务人员控制数1名。2019年梧州市科学技术局在职人数11人、退休人数17人、后勤服务人员1人、遗属生活补助人员1人。

2.纳入梧州市科学技术局部门预算管理的2个直属事业单位

2019年部门预算事业单位编制人数35人,编制内实有在职人数25人,退休实有人数46人。

四、2019年度主要工作任务

(一)推进国家级高新区建设工作

紧抓完善创建国家级高新区整改工作,重点开展高新区体制机制创新,推进高新区高新企业培育认定、企业孵化器提升认定等工作,力争早日加入国家级高新区队伍。

(二)推动高新技术企业培育工作再上新台阶

按自治区高新技术企业认定工作领导小组的计划安排,按进度抓好培育和申报工作,一方面加强指导服务工作,指导入库培育企业提高申报材料编制质量;另一方面,指导企业加强与科技中介服务机构的联系,帮助企业按高新技术企业的标准加强体系建设,力争我市2019年高新技术企业总数达到75家。

(三)抓好创新平台能力建设工作

落实孵化器、众创空间、星创空间建设的政策措施,支持自治区级、市级科技企业孵化器、众创空间、星创天地在公共服务平台、在孵企业服务机制、资本对接、创业导师、专利申请等孵化服务能力的提升。针对我市工程技术研究中心建设依托单位研发队伍不健全、研发制度建设不够规范的现状,通过外引内联等手段帮助企业引进人才,并指导企业规范的研发制度,对2018年批准组建的四家自治区级工程技术研究中心进行培育工作,确保其能顺利通过2020年验收。

(四)深入实施科技成果转化大行动

加大政策宣传及解读力度,调动全社会开展科技成果转化的积极性,促成30项以上科技成果转化项目全面完成自治区科技成果转化大行动赋予的任务目标。一是加强与科技厅的沟通对接,及早布置工作。二是加强对企业的动员和政策普及工作,激发企业开展科技成果转化的积极性。三是行文报市政府,协调市财政局落实2018年成果转化项目后补助经费。

(五)加大科技创新力度,力促物联网产业与仿野生循环经济产业的发展

积极引入物联网上下游产业在梧州落户。开展推广仿野生农业产业技术的应用,实施科技精准扶贫与农村集体经济增收。

(六)继续开展广西农业科技园区建设工作

积极应对建设中出现的新问题,确保2019年内完成广西岑溪农业科技园区、蒙山农业科技园区建设任务。积极准备广西苍梧县六堡茶农业科技园区申报迎检工作,争取获得认定建设名额,同时,做好2019年广西农业科技园区的申报前期调研和动员工作,为2019年的申报做好充分准备。

 

第二部分:梧州市科学技术局2019年预算报表(预算公开报表作为附件挂在报表尾部,详见附件)

 

第三部分:2019年梧州市科学技术局部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年梧州市科学技术局收支总体预算情况

(一)收入预算说明

2019年梧州市科学技术局部门3个预算单位收入总预算5,002,717元,同比增加424,869元,增长9.28%。2019年收入预算总体增加的主要原因是增人增资。

其中:

1.一般公共预算拨款5,002,717元,同比增加424,869元,增长9.28%。其中:经费拨款5,002,717元。增加的主要原因是增人增资。

2.政府性基金预算拨款0元,同比无增减变化。

3.纳入财政专户管理的事业收入0元,同比无增减变化。

4.未纳入财政专户管理的事业收入0元,同比无增减变化。

5.转移性收入0元,同比无增减变化。

6.上年结余收入0元,同比无增减变化。

(二)支出预算说明

2019年梧州市科学技术局部门3个预算单位支出总预算5,002,717元,同比增加424,869元,增长9.28%。增加的主要原因是增人增资。

其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)科学技术支出3,943,858元,占支出总预算78.83%,同比增加426,637元,增长12.13%。

(2)社会保障就业支出586,486元,占支出总预算11.72%,同比增加32,265元,增长5.82%。

(3)卫生健康支出219,747元,占支出总预算4.39%,同比增加21,874元,增长11.05%。

(4)住房保障支出252,626元,占支出总预算5.06%,同比减少55,907元,下降18.12%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出4,276,477元,占支出总预算的85.48%,同比增加765,975元,增长21.82%。

(2)项目支出预算

项目支出726,240元,占支出总预算14.52%,同比减少341,106元,下降31.96%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况

2019年梧州市科学技术局部门3个预算单位财政拨款收入5,002,717元,同比增加424,869元,增长9.28%。2019年收入预算总体增加的主要原因是增人增资。

其中:

1.一般公共预算拨款5,002,717元,同比增加424,869元,增长9.28%。其中:经费拨款5,002,717元。增加的主要原因是增人增资。

2.政府性基金预算拨款0元,同比无增减变化。

3.上年结余收入0元,同比无增减变化。

(二)财政拨款支出总体情况

2019年梧州市科学技术局部门3个预算单位财政拨款支出5,002,717元,同比增加424,869元,增长9.28%。增加的主要原因是增人增资。

其中:

(1)科学技术支出3,943,858元,占支出总预算78.83%,同比增加426,637元,增长12.13%。

(2)社会保障就业支出586,486元,占支出总预算11.72%,同比增加32,265元,增长5.82%。

(3)卫生健康支出219,747元,占支出总预算4.39%,同比增加21,874元,增长11.05%。

(4)住房保障支出252,626元,占支出总预算5.06%,同比减少55,907元,下降18.12%。

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1.科学技术支出3,943,858元,占支出总预算78.83%,同比增加426,637元,增长12.13%。主要是由于人员变动导致支出增加。其中:基本支出3,217,618元,项目支出726,240元。主要用于技术研究与开发支出。

2.社会保障和就业支出586,486元,占支出总预算11.72%,同比增加32,265元,增长5.82%。主要是由于社会保险缴费预算增加。其中:基本支出586,486元,项目支出0元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出219,747元,占支出总预算4.39%,同比增加21,874元,增长11.05%。主要是由于医疗保险预算增加。其中:基本支出219,747元,项目支出0元。主要用于行政单位医疗支出101,435元、事业单位医疗支出118,312元。

4.住房保障支出252,626元,占支出总预算5.06%,同比减少55,907元,下降18.12%。主要是由于住房公积金预算减少。其中:基本支出252,626元,项目支出0元。主要用于住房公积金支出。

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分

1.基本支出预算

基本支出预算4,276,477元,占支出总预算85.48%,同比增加765,975元,增长21.82%。其中:

工资福利支出预算3,696,697元,占基本支出总预算86.44%,同比增加484,471元,增长15.08%。主要原因是人员按政策调整工资。

商品和服务支出预算550,600元,占基本支出总预算12.88%,同比增加260,424元,增长89.74%。主要原因是经费安排增加导致支出增加。

对个人和家庭的补助支出预算9,180元,占基本支出总预算0.21%,同比增加1,080元,增长13.33%。增加的主要原因是遗属人员生活补助按政策调整增加。

资本性支出预算20,000元,占基本支出总预算0.47%,主要是增加办公设备购置。

2.项目支出预算

项目支出预算726,240元,占支出总预算14.52%,同比减少341,106元,下降31.96%。其中:

工资福利支出预算150,000元,占项目支出总预算20.65%,同比减少308元,下降0.20%。主要是人员工资调整。

商品和服务支出预算576,240元,占项目支出总预算79.35%,同比减少273,798元,下降32.21%。主要是安排经费收入减少导致支出减少。

对个人和家庭的补助支出预算0元,占项目支出总预算0,同比无增减变化。

资本性支出预算0元,占项目支出总预算0,同比减少67,000元,下降100%。主要是减少办公设备购置。

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分

1.机关工资福利支出1,723,330元,其中:工资奖金津补贴1,017,943元,社会保障缴费373,122元,住房公积金158,265元,其他工资福利支出174,000元。

2.机关商品和服务支出883,680元,其中:办公经费428,840元,会议费143,000元,培训费62,000元,委托业务费7,000元,公务接待费44,800元,维修(护)费30,000元,其他商品和服务支出168,040元。

3.机关资本性支出20,000元,其中:设备购置20,000元。

4.对事业单位经常性补助2,366,527元,其中:工资福利支出2,123,367元,商品和服务支出243,160元。

5.对个人和家庭的补助9,180元,其中:社会福利和救助9,180元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年梧州市科学技术局部门3个预算单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算52,800元,同比减少14,338元,下降21.36%。

其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0元,同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算52,800元,同比无增减变化,主要用于:(1)创建国家级高新区建设工作;(2)推进科技成果转化工作;(3)引导企业与区内外高等院校和科研院所的合作交流;(4)对接粤港澳大湾区高新企业科技合作交流;(5)引进紧缺科技创新人才。

3.公务用车费预算0元,同比减少14,338元,下降100%,减少主要原因是事业单位进行公车改革,没有公务用车运行。

(1)公务用车运行维护费支出预算0元,同比减少14,338元,下降100%,减少主要原因是事业单位进行公车改革,没有公务用车运行。

(2)公务用车购置费0元,同比无增减变化。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算52,800元,同比减少14,338元,下降21.36%。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0元,同比无增减变化。

2.公务接待费预算52,800元,同比无增减变化,主要用于:(1)创建国家级高新区建设工作;(2)推进科技成果转化工作;(3)引导企业与区内外高等院校和科研院所的合作交流;(4)对接粤港澳大湾区高新企业科技合作交流;(5)引进紧缺科技创新人才。

3.公务用车费预算0元,同比减少14,338元,下降100%,减少主要原因是事业单位进行公车改革,没有公务用车运行。

(1)公务用车运行维护费预算0元,同比减少14,338 元 ,下降100 %,减少主要原因是事业单位进行公车改革,没有公务用车运行。

(2)公务用车购置费 0元,同比无增减变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2019年梧州市科学技术局机关运行经费财政拨款预算390,040元,同比增加146,620元,增长60.23%。主要原因是机关单位定额公用经费标准提高,增加梧州市科技活动工作导致相应运行经费支出增加。主要用于按梧州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

另外,梧州市科学技术局下属共有2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算160,560元,同比增加113,804元,增长243.40%,主要原因是事业单位定额公用经费标准提高,增加梧州市科技活动工作导致相应运行经费支出增加。主要用于按梧州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2019年市本级政府采购预算20,000元,同比减少47,000元,下降70.15%。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款20,000元,纳入公共财政预算管理的收入0元。按采购项目类型划分,集中采购20,000元,其中:货物类采购预算20,000元,服务类采购预算0元,工程类采购预算0元;分散采购0元,其中:货物类采购预算0元,服务类采购预算0元,工程类采购预算0元。

(三)国有资产的总体情况

根据梧州市公务用车制度改革方案相关规定,梧州市科学技术局及事业单位已进行公务用车制度改革,按政策规定封存车辆。

截止到2018年12月31日,固定资产原值合计4,641,489.21元,其中:(1)土地、房屋及建筑物637,515.43元,(2)通用设备3,241,462.07元,(3)专用设备290,429.00元,(4)文物和陈列品0元,(5)图书档案18,203.80元,(6)家具、用具、装具等453,878.91元。

(四)预算绩效说明

2019年本部门无其他专项支出项目预算,故未制定项目绩效目标。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)专项转移支付项目情况说明

本部门在填报2019年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目情况。

    

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.行政运行:主要反映科学技术局为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。

13.机构运行:主要反映社会公益研究机构日常运转和各项科技活动工作等方面的支出。

14.其他技术研究与开发支出:主要反映基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

15.其他技术研究与开发支出:主要反映梧州市科技专项活动等方面工作支出。

16.机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要反映支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

17.行政单位医疗:主要反映局机关的基本医疗保险缴费支出。

18.事业单位医疗:主要反映局机关下属2个事业单位的基本医疗保险缴费支出。

19.住房公积金:主要反映局机关及下属2个事业单位在职职工的住房公积金单位缴交部分。

 

附件:

科技系统(汇总)2019年部门预算公开报表(预算公开附表)20190327.xls

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